一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************415
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年2月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 华杰 HJ7775 2245*75*310mm 档案盒 50 450.0 华杰HJ7775 验收通过 2 得力 S782 按动中性笔芯替芯 20 320.0 得力/deliS782 验收通过 3 得力 3724 刻录碟片记录式DVD光盘 刻录盘 筒装50片 3 270.0 得力/deli3724 验收通过 4 华杰 HJ7755 加厚塑料档案盒 30 210.0 华杰HJ7755 验收通过 5 天卓/TIZO TPJ85560 长尾票夹 20 120.0 天卓/TIZOTPJ85560 验收通过 6 天卓/TIZO TPJ85530 长尾票夹 20 164.0 天卓/TIZOTPJ85530 验收通过 7 得力7151 76*76mm四色便利贴便签纸 50 100.0 得力/deli7151 验收通过 8 得力/deli5622档案盒(蓝)(只) 30 180.0 得力/deli5622 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何婷
